問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出需要填寫那些表？

84784975| 提問(wèn)時(shí)間：03/08 09:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
你好，填寫增值稅表2進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
03/08 09:42
84784975
03/08 09:46
填寫那一欄？因?yàn)閷?duì)方公司涉及偷稅漏稅導(dǎo)致我們正常的這個(gè)發(fā)票需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這種情況要填寫哪一欄？
玲老師
03/08 09:48
您好，您方便截圖我看一下嗎？要是沒(méi)有一樣名的就填寫在其他那里。
84784975
03/08 09:53
附表二和主表
玲老師
03/08 09:56
要是稅務(wù)局檢查出來(lái)的，你就填寫到納稅檢查那一行里。
84784975
03/08 10:02
但是老師，按到底是納稅檢查調(diào)減那一行，但是主表帶出來(lái)是不需要補(bǔ)交的，這個(gè)是什么原因
玲老師
03/08 10:04
就是帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì)嗎？
玲老師
03/08 10:04
你看看就是咱要轉(zhuǎn)出來(lái)這一部分進(jìn)項(xiàng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)對(duì)不對(duì)？
玲老師
03/08 10:04
要轉(zhuǎn)出來(lái)這一部分要交稅的。
玲老師
03/08 10:05
要是數(shù)據(jù)不對(duì)，你填寫到異常憑證轉(zhuǎn)出里你看這個(gè)也行。
84784975
03/08 10:06
填在23a異常憑證申報(bào)不了，填在23b又不對(duì)
玲老師
03/08 10:06
你填寫完之后都是有什么提示？
84784975
03/08 10:09
第一個(gè)填在納稅檢查的最后要交的稅對(duì)不上這個(gè)稅款沒(méi)有加上去；第二填在23A的主表申報(bào)不了；填在23B不對(duì)
玲老師
03/08 10:12
咱們是不是因?yàn)槎悇?wù)檢查調(diào)整？要是因?yàn)槎悇?wù)檢查調(diào)整就是選擇我第1個(gè)說(shuō)的沒(méi)問(wèn)題？
玲老師
03/08 10:13
咱們就對(duì)應(yīng)咱自己情況，選擇這個(gè)填寫上就是對(duì)的。 要是帶出來(lái)的數(shù)據(jù)不對(duì)，你看手動(dòng)能錄入不？
84784975
03/08 10:21
主表無(wú)法手動(dòng)錄入
玲老師
03/08 10:23
咱為了申報(bào)成功，你填寫在其他里看數(shù)據(jù)對(duì)不要數(shù)據(jù)對(duì)了，交稅款沒(méi)有差異也行。
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