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支付一年房租，取得的發(fā)票是專票，當(dāng)付款時(shí)候和攤銷的時(shí)候分別怎么做分錄？

84784947| 提問時(shí)間：03/09 11:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
預(yù)付房租 借：預(yù)付賬款-房租 貸：銀行存款 按月攤銷 借：管理費(fèi)用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租
03/09 11:14
84784947
03/09 11:18
專票，我要進(jìn)項(xiàng)抵扣的時(shí)候怎么做分錄呢？
家權(quán)老師
03/09 11:19
借：預(yù)付賬款-房租 增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸：銀行存款
84784947
03/09 11:24
我是11月份支付的房租，當(dāng)時(shí)直接做的??預(yù)付房租 借：預(yù)付賬款-房租 貸：銀行存款? ? 然后對方是12月份給開的專票，我是從1月份開始攤銷的，這張票之前一直沒抵扣進(jìn)項(xiàng)，現(xiàn)在2月份了，想用這張進(jìn)項(xiàng)抵扣，這個(gè)月該怎么做分錄？
家權(quán)老師
03/09 11:27
預(yù)付房租 借：其他應(yīng)收款-房東 貸：銀行存款 按月攤銷 借：管理費(fèi)用-房租???? 貸：預(yù)付賬款-房租 不含稅 收到發(fā)票 借：預(yù)付賬款-房租?不含稅 ???? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸：其他應(yīng)收款-房東
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