问题已解决
老師上個月發(fā)票開錯了一張,將增值稅發(fā)票開成普通發(fā)票了,那這個月增值稅申報抵扣按專票嗎?
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你好,是一般納稅人的話,專票普票是一樣交稅,都可以用進項來抵扣。
2024 03/10 09:52
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2024 03/10 09:55
但是那個存根聯(lián)為什么不顯示那張發(fā)票?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/10 09:56
你看一下你自己能手動填寫嗎?不能的話你獲取發(fā)票
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2024 03/10 09:56
就是申報增值稅那里不顯示那張普票?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/10 09:57
附表一里面,你看下自己能填寫吧
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2024 03/10 10:22
附表一里面有兩項,一項是正常開的專票價稅,第二項是開具其他發(fā)票價和稅。附表一是有的。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/10 10:29
但是保存不了還是怎么了?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/10 10:29
你現(xiàn)在是保存不了還是怎么了,你能申報了,正常的有數(shù)據(jù)提交就行。
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2024 03/10 10:40
第一張存根聯(lián)缺了那張普票,那我就應該按附表一的銷項稅額來,對嗎?
FAILED
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 03/10 10:42
是的,對的,是這么做的。
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