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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 2024年2月發(fā)現(xiàn)公司少記收入133萬(wàn)，少記成本100萬(wàn)，我已經(jīng)做好調(diào)賬分錄，唯獨(dú)沒有做所得稅的調(diào)整，我需要在2023年匯算清繳那一起申報(bào)可以嗎？還是說在2024年第一季度預(yù)交申報(bào)表那調(diào)整?
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這個(gè)收入和成本是23年，就要在匯繳時(shí)申報(bào)了，調(diào)賬分錄里把損益科目改為以前年度損益調(diào)整 代替
03/10 12:43
84785031 
03/10 13:34
關(guān)于所得稅的分錄不用寫吧
廖君老師 
03/10 13:38
您好，有補(bǔ)交所得稅才有分錄，沒能補(bǔ)就無分錄
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