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老師好，領導和客戶一起去出差，定的機票和保險費怎么做帳，機票的發(fā)票，服務名稱是經紀代理服務*代訂機票產品
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同學你好，如果不打能抵扣進項稅，就用這個票直接入賬好了，計入差旅費。
如果可以抵扣，就去找航空公司要機票。
03/11 13:29
84784987 
03/11 13:30
這個發(fā)票也可以是嗎？還需要行程單嗎
84784987
03/11 13:31
客戶的機票也可以走我們的差旅費是嗎
木木老師 
03/11 13:35
抵扣進項就需要機票，不抵扣這個就可以，能證明事實發(fā)生就行，行程單附上吧，因為估計后期還會有餐費什么的也要報銷吧。
客戶的就記業(yè)務招待費吧，或者記銷售費用。
84784987
03/11 13:43
老師那進項抵扣，是怎么抵的
木木老師
03/11 13:43
同學你們公司是一般納稅人還是小規(guī)模，小規(guī)模是不能抵扣的
84784987
03/11 13:44
老師，我這是一般人
木木老師
03/11 13:46
把機票價款做價稅分離，就可以抵扣了。
84784987
03/11 13:51
價稅咋分離，按什么比例，還有燃油及附加
木木老師
03/11 13:55
可抵扣的進項稅=(機票價+燃油附加費)/1.09*0.09
只有本公司的職工可以抵扣進項稅，客戶的不可以。
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