00:10:00
問題已解決
科目余額表里固定資產本年折舊和固定資產卡片明細賬里的為什么不一樣？原值，累計折舊數(shù)都一樣。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好金額差的很大嗎？
03/11 17:46
84784953 
03/11 17:47
差8000多塊錢。余額表里的多。和處置固定資產有關系嗎？
84784953
03/11 17:48
填寫企業(yè)所得稅匯算清繳時，資產折舊那個表，以哪個數(shù)為準？
郭老師 
03/11 17:49
有關系的，你看一下你處置出去的固定資產是不是沒有充固定資產原值。
84784953
03/11 17:55
看了幾個明細，沖了呀。關鍵就本年折舊貸方數(shù)不一樣，原值和累計折舊余額都是一樣的
84784953
03/11 17:56
哪個準確呢
郭老師
03/11 17:57
以一個準確的，不知道哪個是正確的
你明細賬里面不是有具體的明細，你看一下你哪些還有在你單位
84784953
03/11 18:27
固定資產臺賬里是不是不包括處置的那些固定資產了？所以本年折舊金額，固定資產卡片里也就不包括處置了的那些金額了？
郭老師
03/11 18:30
你好
余額不含
固定資產卡片里面不包含已經銷售出去的
84784953
03/11 18:33
所以我說是不是因為這個原因，固定資產卡片里的本年折舊金額小于科目余額表里的？
郭老師
03/11 18:37
很有可能你銷售出去可不能是賬上做了固定資產清理，沒有做卡片，這個卡片里面你應該選擇固定資產出售
閱讀 243
描述你的問題，直接向老師提問
529
意見反饋
