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2023年主營業(yè)務(wù)成本暫估多了，24年1月進行調(diào)整，怎么做分錄呀

84784989| 提問時間：2024 03/11 17:56
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好。這個只能在23年12月調(diào)整，因為涉及匯算
2024 03/11 17:57
84784989
2024 03/11 17:59
已經(jīng)結(jié)帳了，調(diào)整不了了
家權(quán)老師
2024 03/11 18:02
直接計入利潤分配-未分配利潤，還是得修改23年的年度報表，做匯算
84784989
2024 03/11 18:10
借方是啥
家權(quán)老師
2024 03/11 20:40
借方是應(yīng)付賬款一暫估
84784989
2024 03/11 20:49
那我成本呢
家權(quán)老師
2024 03/11 21:07
借：應(yīng)付賬款一暫估 貸：利潤分配-未分配利潤 替代成本
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