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勞務(wù)派遣公司，開票額20萬，人工成本30萬，怎么處理，超出的10萬元可以結(jié)轉(zhuǎn)下期抵扣嗎？
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您好，這個的話，是可以結(jié)轉(zhuǎn)到下期抵扣的這個
03/11 22:10
84785001 
03/11 22:11
那分錄是這樣寫嗎？借：應(yīng)收賬款
貸：主營業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)
借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)付職工薪酬
小鎖老師 
03/11 22:14
嗯對，這是允許的，允許
84785001
03/11 22:16
那應(yīng)付職工薪酬薪酬不就是負(fù)數(shù)了嗎。
小鎖老師
03/11 22:16
最后的話借 應(yīng)付職工? 貸 銀行
84785001
03/11 22:18
那也應(yīng)該是負(fù)數(shù)吧？借：主營業(yè)務(wù)成本 20 貸：應(yīng)付職工薪酬20 借：應(yīng)付職工薪酬30 貸：銀行存款30
小鎖老師
03/11 22:19
那你這樣的話，只能結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外，這個差額10
84785001
03/11 22:19
營業(yè)外支出嗎？
84785001
03/11 22:20
有沒有相關(guān)的會計準(zhǔn)則條文或者稅法條文？
小鎖老師
03/11 22:20
嗯對是這個意思的
84785001
03/11 22:21
好的有沒有相關(guān)的稅法條文或者會計準(zhǔn)則條文呢？
小鎖老師
03/11 22:24
這個的話稅法上面是沒有具體規(guī)定這個的
84785001
03/11 22:24
會計準(zhǔn)則是否有呢？
小鎖老師
03/11 22:25
目前的話還沒有發(fā)現(xiàn)的
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