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老師請問一下,23年暫估的費用沒有收到發(fā)票,也沒有支出,23年匯算清繳的時候不用這筆費用,想把他調(diào)到24年怎么操作呢?

84784958| 提问时间:2024 03/12 10:30
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一直在路上
金牌答疑老师
职称:中級會計師
可以在匯算清繳前在23年度的賬上直接做處理
2024 03/12 10:31
84784958
2024 03/12 10:33
那報表改不改呢
一直在路上
2024 03/12 10:34
已經(jīng)申報的可以不用動,在最后做匯算清繳時一次性調(diào)整到位
84784958
2024 03/12 10:34
賬上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,怎么改呢?
一直在路上
2024 03/12 10:37
如果23年度數(shù)據(jù)不能動的話,只能通過以前年度損益來進(jìn)行調(diào)整,稅法規(guī)定,匯算清繳前暫估沒有取得相應(yīng)票據(jù)的也是不允許扣除的,所以你也可以選擇在24年通過科目來調(diào)整
84784958
2024 03/12 10:52
怎么調(diào)整呢,之前是暫估借:主營業(yè)務(wù)成本貸:應(yīng)付賬款
84784958
2024 03/12 10:52
比如說暫估了20萬,只收到了10萬發(fā)票。
一直在路上
2024 03/12 10:57
最好的辦法直接在23年直接做賬務(wù)調(diào)整,不建議在24年做調(diào)整
84784958
2024 03/12 11:33
反結(jié)賬嗎
一直在路上
2024 03/12 11:37
如果可以最好是反結(jié)賬
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