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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
小規(guī)模應(yīng)交增值稅期末余額需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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同學(xué)，你好
增值稅一般不需要的
03/12 13:14
84784978 
03/12 13:15
我從別人那里接的賬，今年年初新建賬，應(yīng)交稅費(fèi)的起初余額應(yīng)該寫(xiě)去年年底的期末余額，還是填去年四季度計(jì)提的金額
小菲老師 
03/12 13:16
同學(xué)，你好
去年年底的期末余額
84784978
03/12 13:19
那年初繳納了稅費(fèi)，怎么去核對(duì)之前計(jì)提的金額正確不呢
小菲老師
03/12 13:21
同學(xué)，你好
去年計(jì)提了多少，你現(xiàn)在繳納了多少，有差額就是計(jì)提的不對(duì)
84784978
03/12 15:23
那小規(guī)模需要計(jì)提增值稅嗎
小菲老師
03/12 15:24
同學(xué)，你好
增值稅是直接做的
84784978
03/12 15:28
就看本年發(fā)生額就可以了嗎
小菲老師
03/12 15:29
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84784978
03/12 15:43
前面別人做到了銷項(xiàng)稅額里面，需要調(diào)整出來(lái)嗎
84784978
03/12 15:43
三級(jí)明細(xì)銷項(xiàng)稅額和減免稅額都有金額
小菲老師
03/12 15:43
同學(xué)，你好
需要調(diào)整出來(lái)嗎
不需要的
84784978
03/12 15:45
這些稅額會(huì)每年一直累計(jì)，就這樣一直累計(jì)著嗎
小菲老師
03/12 15:46
同學(xué)，你好
不會(huì)呀，繳納就消掉了
84784978
03/12 15:47
但是我這個(gè)賬上一直累計(jì)有金額
小菲老師
03/12 15:48
同學(xué)，你好
有截圖嗎？
84784978
03/12 16:11
能收到嗎
84784978
03/12 16:11
他計(jì)入了銷項(xiàng)稅額，但是下次交稅后，又有余額
小菲老師
03/12 16:12
同學(xué)，你好
那你沒(méi)有繳納過(guò)增值稅嗎？
如果繳納過(guò)，分錄怎么寫(xiě)的？
84784978
03/12 16:53
借:應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
城建稅等
貸:銀行存款
小菲老師
03/12 17:09
同學(xué)，你好
你繳納的話，不會(huì)有余額的，你把應(yīng)交稅費(fèi)的余額表發(fā)我，要末級(jí)科目
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