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問(wèn)題已解決
老師，我接手代賬公司的賬，發(fā)現(xiàn)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)不對(duì)，財(cái)報(bào)2022年，年初余額是—19631.47，利潤(rùn)總額是74928.22，期末余額就是74928.22—19631.47=55296.75，，但代賬公司把利潤(rùn)總額填成70036.51，并且期末余額也是70036.51，，2023年財(cái)報(bào)，應(yīng)該是年初余額55296.75，現(xiàn)在變成70036.51，現(xiàn)在期末余額是125282.24—年初余額55296.75是我的利潤(rùn)總額71758.63，也是利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額，現(xiàn)在是年初數(shù)據(jù)代賬公司亂填數(shù)字，我如何操作
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你好 如果是因?yàn)槠诔鯏?shù)據(jù)不對(duì)的話 可以在軟件系統(tǒng)里的期初數(shù)據(jù)余額那里修改的 如果修改不了 編輯一個(gè)分錄 比如你這個(gè)科目是管理費(fèi)用 那就借 管理費(fèi)用 貸 本年利潤(rùn) 或者 借 本年利潤(rùn) 貸管理費(fèi)用 把數(shù)據(jù)調(diào)成正確的期末余額
2024 03/12 16:43
大明明老師 
2024 03/12 16:46
55296.75-70036.51=? -14739.76? ? 借：本年利潤(rùn)14739.96? 貸 管理費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整 14739.96
84784954 
2024 03/12 17:01
老師，我說(shuō)的不是賬上的財(cái)務(wù)報(bào)表，而是匯算清繳里面的財(cái)務(wù)報(bào)表，代賬公司亂填數(shù)字，
大明明老師
2024 03/12 17:10
實(shí)際的利潤(rùn)大于報(bào)稅利潤(rùn)74928.22-70036.51? 這部分要在匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增? ?看一下造成這部分利潤(rùn)差額的科目是什么? 去找對(duì)應(yīng)的匯算清繳調(diào)整表格
84784954
2024 03/12 17:14
這個(gè)是代賬公司自己填錯(cuò)的數(shù)據(jù)，我不調(diào)整，以后稅局問(wèn)，只能讓代賬公司改解，我現(xiàn)在把期末余額數(shù)據(jù)填正確，這樣操作應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧
大明明老師
2024 03/12 17:15
稅務(wù)局應(yīng)該會(huì)讓你修改前期錯(cuò)誤的報(bào)表的
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