问题已解决

我去年暫估了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估,因?yàn)榘l(fā)票沒(méi)到,現(xiàn)在收到發(fā)票了,要如何處理?

84785018| 提问时间:2018 04/03 16:42
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耿老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!有差額嗎?有差額需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整
2018 04/03 16:43
84785018
2018 04/03 16:48
老師,有一張發(fā)票沒(méi)有差額,一張發(fā)票有,這個(gè)分錄怎么處理
耿老師
2018 04/03 16:52
直接調(diào)整差額 以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目
84785018
2018 04/03 16:56
意思是沒(méi)有差額的就不用管,發(fā)票放在2017年,有差額的才調(diào)整是嗎?
耿老師
2018 04/03 16:58
可以這樣理解
84785018
2018 04/03 16:58
我的是運(yùn)費(fèi)
耿老師
2018 04/03 16:59
一樣
84785018
2018 04/03 16:59
要請(qǐng)教下,有差額的調(diào)整分錄如何做
耿老師
2018 04/03 17:00
以前年度損益調(diào)整和未分配利潤(rùn)這兩個(gè)科目 看差額是哪個(gè)方向的
84785018
2018 04/03 17:12
少計(jì)成本了,麻煩給個(gè)分錄,不會(huì)做
耿老師
2018 04/03 17:13
借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度隨意調(diào)整
84785018
2018 04/03 17:16
這個(gè)分錄就行了嗎? 暫估的不用紅沖是嗎
耿老師
2018 04/03 17:20
不用了,洪城也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整,因?yàn)椴豢梢杂绊懍F(xiàn)在年度的損益
84785018
2018 04/03 17:26
老師,我沒(méi)懂這句話的意思:洪城也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整,因?yàn)椴豢梢杂绊懍F(xiàn)在年度的損益
耿老師
2018 04/03 17:28
沖紅也是通過(guò)以前年度損益調(diào)整,因?yàn)椴豢梢杂绊懍F(xiàn)在年度的損益
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