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老師，我的帳套建賬在今年1月份了，也做今年的帳了?，F(xiàn)在是老板說去年有收入，支出，去年財報也報了那個收入支出了。我現(xiàn)在要修改帳套建賬日期嗎？可以做在今年嗎？都是要怎么處理才不影響今年的收入
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你這個外賬內(nèi)賬的，如果是外賬的話，那去年申報的時候怎么申報的財務(wù)報表。
03/13 10:13
84784964 
03/13 10:15
是個人獨資企業(yè)，所以不用什么財報，只有收入支出。
郭老師 
03/13 10:16
你好，你確定嗎？我們這邊需要申報財務(wù)報表，那你需要把之前的賬補(bǔ)起來，你重新建賬套吧，從去年開始做。
84784964
03/13 10:18
確實沒有財報。因為今年才接的賬，去年都是老板自己申報的。
郭老師
03/13 10:18
哦，那你自己補(bǔ)上一個吧。
郭老師
03/13 10:18
對他申報的生產(chǎn)經(jīng)營所得。
郭老師
03/13 10:18
根據(jù)他申報的生產(chǎn)經(jīng)營所得。
84784964
03/13 13:46
老師我可以用以前年度損益調(diào)整這個科目來替代嗎？主要是從新建帳套的話，今年的憑證要刪除才可以
郭老師
03/13 13:48
可以的，可以這么做的。
84784964
03/13 13:49
如果沒有這個科目，我分錄怎么寫
郭老師
03/13 13:50
利潤分配未分配利潤
用這個
84784964
03/13 13:52
借，應(yīng)收賬款，貸，利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費~銷項稅額，這樣嗎？這個增值稅也不用繳納的
郭老師
03/13 13:53
季度30萬免增值稅的嗎？如果是的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，貸利潤分配未分配利潤。
84784964
03/13 14:14
免增值稅的，那我的成本分錄怎么寫呢？
郭老師
03/13 14:14
基業(yè)主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，這里面是加稅合計的。
郭老師
03/13 14:14
借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品，這里面是加稅合計。
84784964
03/13 14:16
成本不用 利潤分配，未分配這個科目嗎？
郭老師
03/13 14:17
借利潤分配，未分配利潤貸庫存商品。
84784964
03/13 14:43
這個住宿行業(yè) 庫存商品沒有那么多，有些是人工，
郭老師
03/13 14:44
你好，那你的成本什么時候做了，你寫一下的。哪些
工資少做了計提嗎？
84784964
03/13 14:45
就是去年沒有做賬。個稅工資申報了16萬多
郭老師
03/13 14:45
借利潤分配未分配利潤，但應(yīng)付職工薪酬，你改這個不就行了。
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