問題已解決

老師，去年公司沒有計提社保費用，到了今年三月才補繳了去年的，這種咋做賬啊？分錄是？還有匯算清繳咋做?。?/p>

84785007| 提問時間：03/13 17:21
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
直接在12月做計提再做匯算
03/13 17:22
84785007
03/13 17:23
你說了，等于沒說
家權(quán)老師
03/13 17:25
老師說的解決問題的思路，你是什么地方有疑問？不會做計提的分錄還是？
84785007
03/13 17:35
分錄及匯算清繳，因為已經(jīng)跨年了
家權(quán)老師
03/13 17:41
你好，現(xiàn)在問題是，你做到今年還是得修改上年的報表，然后做匯算，不如直接在上年計提？ 今年計提 借：利潤分配-未分配利潤 貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費 匯算清繳涉及的知識很多，具體什么不懂？沒法幾句話就把你教會哈。
84785007
03/13 18:58
如果做到去年12月份的，那所有申報表都要改才行吧，
家權(quán)老師
03/13 20:42
你好，只改年度報表就行，不需要修改季度申報
84785007
03/13 20:57
哦，年度報表可以和季度報表不一致?。?/div>
家權(quán)老師
03/13 21:38
因為匯算是以年度報表為準(zhǔn)的，季報只是平時預(yù)交的參考
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