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老師好，請問當(dāng)期留抵抵減前期稅款和滯納金，如何賬務(wù)處理和填報(bào)表

84785007| 提問時間：03/13 18:16
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師
你好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，(應(yīng)交的增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅) 營業(yè)外支出（滯納金） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-留抵稅額(往期進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、已交稅金沖抵的余額結(jié)轉(zhuǎn)到留抵稅額) 用期末留抵稅額抵減應(yīng)交稅費(fèi) 申報(bào)操作，因?yàn)椴恢谰唧w情況，沒辦法建議，咨詢下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局吧。
03/13 18:21
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~