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老師好！代賬交給我的科目余額表里只有稅金及附加一級科目發(fā)生額沒有下設(shè)明細(xì)科目的發(fā)生額，但代賬公司給我的利潤表里稅金及附加下邊的明細(xì)還出來有金額怎么處理呢？謝謝
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你好，讓代賬把電子檔發(fā)給你，把電子賬套導(dǎo)出來給你
03/13 22:46
84784995 
03/13 22:47
嗯，導(dǎo)出的沒有，問了對方說沒有明細(xì)
小小霞老師 
03/13 22:50
應(yīng)該是對方導(dǎo)出時候沒有勾選二級明細(xì)吧，你看下紙質(zhì)科目余額表
84784995
03/13 22:51
紙質(zhì)的和電子的我都看了，都沒有，問代賬公司他們說稅金及附加也設(shè)明細(xì)
小小霞老師
03/13 22:53
那你進(jìn)入電子稅務(wù)局看下利潤表申報的呢，看下是否有差異
84784995
03/13 22:55
老師代賬公司賬做到1月，我從2月開始建賬，今年還沒到季度申報呢，電子稅務(wù)局也沒報申報財務(wù)報表呢？
小小霞老師
03/14 08:45
公司注冊時間是今年嗎？若是的話，你也需要按代賬公司數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)，進(jìn)行建賬需要保證賬目的連續(xù)性
84784995
03/14 22:43
公司前3年注冊的，我接過來從2月份建賬做憑證，稅金及附加沒明細(xì)怎么處理呢老師
小小霞老師
03/25 18:03
那你可以根據(jù)申報明細(xì)和接手的數(shù)據(jù)增加上二級明細(xì)
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