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老師，我們公司電費一開始是預付的，我賬上就一直掛了預付賬款，然后每月按電表數(shù)算出當月電費入成本，沖預付賬款，后面就變成賬戶直接托扣了，我按托扣數(shù)入電費成本，現(xiàn)在預付貸方還有幾十萬，要怎么辦
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你好，那你們是欠款嗎？如果沒有欠的話，你是多暫估了是不是？
03/14 10:41
84785015 
03/14 10:43
沒欠，因為單價我是按八毛算成本，實際單價有偏差
郭老師 
03/14 10:43
你好，借預付賬款，借管理費用負數(shù)
84785015
03/14 10:44
老師是以前年度掛的數(shù)了
郭老師
03/14 10:46
借預付賬款，貸利潤分配，未分配利潤如果之前已經(jīng)抵扣了所得稅，納稅調(diào)增。
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