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業(yè)務招待費，拿到的是專票，如果我再勾選平臺選擇不抵扣勾選，那我的賬務怎么處理？
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這個進項稅直接計入費用就可以
2024 03/15 09:26
84784979 
2024 03/15 09:27
就意思是本來發(fā)票是113 未稅100 稅費13 我是做借 管理費用 113 貸 銀行113？
暖暖老師 
2024 03/15 09:27
是的，直接做費用，勾選后申報轉出就可以
84784979
2024 03/15 09:29
勾選后申報轉出的話 賬務不是因為做 借費用100 進項13 貸銀行 113 再做 借進項轉出13 貸 進項13嗎 那入得費用不是100塊嗎
暖暖老師
2024 03/15 09:30
你勾選了，申報又轉出，費用是113
84784979
2024 03/15 09:32
那我賬務怎么做？？具體分錄和金額能麻煩寫下嗎
暖暖老師
2024 03/15 09:32
借管理費用113
貸銀行存款113
84784979
2024 03/15 09:33
那就是進項稅這個科目不需要做是吧？？
暖暖老師
2024 03/15 09:33
不需要了，雖然勾選了但是又轉出了
84784979
2024 03/15 09:35
好的 那我能不能再發(fā)票勾選平臺 直接選擇不勾選
暖暖老師
2024 03/15 09:35
不可以不勾選，不勾選平臺容易形成滯留票，稅務局也會查
84784979
2024 03/15 10:06
不是不勾選放在那里 是有個不抵扣勾選處理
暖暖老師
2024 03/15 10:06
放在其他就可以的這個
84784979
2024 03/15 10:12
那選了這個是不是就不需要再勾選發(fā)票 和做進項稅額轉出處理了？？
暖暖老師
2024 03/15 10:13
我們建議勾選再轉出
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