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老師，我2023年多計(jì)提固定資產(chǎn)折舊額15000元，2023年折舊額應(yīng)該46666.68元，我的賬計(jì)提了61666.68元。賬我在2024年做了調(diào)賬，那匯算清繳A105080固定資產(chǎn)明細(xì)表，我的年折舊額和累計(jì)折舊額分別怎么填寫呀。

84784992| 提問時(shí)間：03/15 11:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你匯算清繳賬面的年折舊和累計(jì)折舊就按你的賬面數(shù)填。
03/15 11:10
王曉曉老師
03/15 11:11
然后還有個(gè)稅的折舊和累計(jì)折舊，你就按本來該有的數(shù)填
王曉曉老師
03/15 11:11
填完后會(huì)幫你調(diào)增的了
84784992
03/15 11:15
嗯，老師是這樣的，我們的固定資產(chǎn)沒有發(fā)票，我做完了賬之后年度匯算金繳的時(shí)候，我的那個(gè)稅額的那個(gè)欄都是零，然后要做調(diào)增。那我這次計(jì)提多了要怎么調(diào)??？
王曉曉老師
03/15 11:25
沒發(fā)票，那你要全額調(diào)增了
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