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實(shí)務(wù)
問題已解決
這種 出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么更正呢？
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你這個(gè)需要申請(qǐng)退稅的，你是多交吧？
03/15 16:44
84784962 
03/15 16:46
這是第一季度的
郭老師 
03/15 16:48
你好，這里去申請(qǐng)退稅就可以了，電子稅務(wù)局我要辦稅，一般退抵稅管理。
84784962
03/15 16:50
但是現(xiàn)在提示我們這個(gè) 我們才說是不是要更正申報(bào)
郭老師
03/15 16:51
1%的還是3%的開的專票。
84784962
03/15 16:55
16500 是開的5%的專票 第一季度開，第二季度紅沖 第一季度開的24504.96是開的3%的專票， 自己看就知道是稅率是多少了
郭老師
03/15 16:57
哦，我算的是正確的，不需要調(diào)整。
84784962
03/15 16:58
那現(xiàn)在稅局的回復(fù) 怎么申報(bào)？？
郭老師
03/15 16:58
哦，這個(gè)是正確的呀。你5%是開的是5%吧，不是差額的。
84784962
03/15 17:01
現(xiàn)在應(yīng)該是我們要交1%的稅，我們交多了要退回來，另一個(gè)我們沖紅的那個(gè)的稅也可以申請(qǐng)退吧
郭老師
03/15 17:03
你們開了3%的專票，按照百分之一來交，然后又開了5%的專票，負(fù)數(shù)，這個(gè)應(yīng)該退5%，現(xiàn)在你5%的高于3%。所以不需要交稅、需要退稅。
84784962
03/15 17:05
第一季度 我們交的5%的稅， 第二季度要沖回這5%的稅 還有第二季度還交了3%的稅 應(yīng)該可以減1%來交， 所以應(yīng)該更正這兩個(gè)？？？怎么更正 數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出來
的
郭老師
03/15 17:08
你好，開了3%的磚票按照3%交增值稅，他不能按照1%
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