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問題已解決
老師你好 小規(guī)模勞務派遣開差額票 對方要求 開一張專票跟一張普票 這個要怎么開呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
普票的
1.我要辦稅】—【開票業(yè)務】模塊。
2、功能菜單選擇【藍字發(fā)票開具】。
3、點擊【立即開票】，選擇發(fā)票票種，“差額征稅”下拉選擇“差額征稅——差額開票”，點擊【確定】。
1）金額錄入“含稅銷售額”，輸入發(fā)票項目編碼后，點擊金額填寫自動會彈出差額填寫信息，這里需要把差額扣除的金額（例如，勞務派遣人員的工資）錄入。
（2）全電發(fā)票下，必須錄入差額扣除的憑證類型，像勞務派遣人員扣除的工資，憑證類型沒有發(fā)票，我們選擇其他扣除憑證，金額輸入扣除金額即可。
4、點擊【保存并繼續(xù)】，支持錄入多份差額扣除憑證。
5、核對開票信息無誤后，點擊【發(fā)票開具】按鈕，完成發(fā)票開具。
發(fā)票左上角顯示“差額征稅—差額開票”標簽，稅率/征收率顯示**，備注欄顯示扣除額
03/19 11:52
郭老師 
03/19 11:52
開專票的，選擇差額征稅，全額開票。
84784956 
03/19 14:27
就是員工工資已經(jīng)是普票的金額 比如說1000 那差額普票進去 不是會跳出扣除部分的 那我扣除那里也是寫1000？
郭老師
03/19 14:28
扣除那里填寫1000，這里填寫的就是成本的加稅合計。
84784956
03/19 14:34
開專票選擇全額開票不能開人力資源服務的 ， 提示扣除部分不得開具專用發(fā)票 ， 那這個專用發(fā)票管理費部分怎么開具呢 也是選擇差額開票嗎 然后扣除部分是0 稅率也是5個點
郭老師
03/19 14:36
差額計稅全額開票，全額開票就不要輸入扣除項目。
84784956
03/19 14:41
我選擇差額計稅5個點 但是開票的時候 提示只能選擇1或者3 ，是不是小規(guī)模不能選擇5的差額征收
郭老師
03/19 14:41
你好，特定業(yè)務那里，我看一下你怎么選擇的。
84784956
03/19 14:48
老師：我是這樣選的
84784956
03/19 14:49
然后開票的時候就提示這個
郭老師
03/19 14:51
你登錄進去的時候，有一個特定業(yè)務那里選擇。
郭老師
03/19 14:51
上一個周剛有個學員還開成功。
84784956
03/19 15:19
特定業(yè)務沒有人力資源這一塊誒
郭老師
03/19 15:20
你好，特定業(yè)務那個頁面截圖
84784956
03/19 15:22
老師：辛苦你看下
郭老師
03/19 15:22
這個頁面有一個差額開票，全額開票，差額征稅，看到了嗎。在這里面選擇。
84784956
03/19 15:34
老師我這樣可不可以 就是兩張我都選擇差額開票進去 然后專票我就扣除額寫工資的部分
郭老師
03/19 15:36
你好，還是分兩張發(fā)票嗎？如果是的話不可以。
84784956
03/19 15:36
然后普票扣除額 我就寫普票應開的金額 這樣也行的吧
郭老師
03/19 15:39
你好，開普通發(fā)票，比如你的成本是80，收入是100，兩種開法，一種是開一個100的，這種可以開專票，還有一種是開兩張發(fā)票，一個是80的普票，一個是20專票。
84784956
03/19 15:40
選擇差額開票是可以開專票5個點 然后普票我就也是開差額 這樣也行的是不？
郭老師
03/19 15:41
可以的，可以這么做的。
84784956
03/19 16:04
我整理一下老師 就是小規(guī)模選擇不了簡易征收5個點 如果對方要求分兩張開的話 就是差額專票一張 然后備注欄里面寫扣除的金額 這樣是5個點 然后另外一張普票也是差額開票 扣除部分寫全額應扣除的部分 這樣稅額相當于是0 了
郭老師
03/19 16:05
第一個不對，全額開票，差額征稅，沒有扣除。
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