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問題已解決
老師好，去年有一筆停車費是專票忘了做進項分錄，現(xiàn)在進行調(diào)整，請問分錄怎么做？
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你好！你現(xiàn)在要抵扣嗎？
你是全額計入了什么科目？
03/19 15:40
84784950 
03/19 15:42
去年已經(jīng)抵扣了，全額計入了管理費用
宋生老師 
03/19 15:47
你好！你這樣的話，應(yīng)該借應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項稅額，貸，以前年度損益調(diào)整。
84784950
03/19 15:50
好的，后面還需要做的別的處理嗎
宋生老師
03/19 15:53
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)年度隨意調(diào)整就可以了。
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