問(wèn)題已解決

老師；上圖沒(méi)聽(tīng)太懂，麻煩解析下

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：03/19 15:51
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，稍等看下圖先
03/19 15:52
王曉曉老師
03/19 15:53
比如國(guó)債利息收入500，你是做了收益的，導(dǎo)致你的利潤(rùn)總額是6000.但這500是免稅的，所以你利潤(rùn)總額調(diào)減，調(diào)減后就是6000-500=5500
王曉曉老師
03/19 15:55
產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)，你做賬是不確認(rèn)收入的，但稅法說(shuō)了，你要視同銷(xiāo)售，所以你要把這塊收入加到利潤(rùn)總額里邊，調(diào)增你的利潤(rùn)總額
王曉曉老師
03/19 15:56
稅收滯納金，你會(huì)計(jì)做賬入了營(yíng)業(yè)外支出，但稅法說(shuō)這個(gè)不可以稅前扣除，所以調(diào)增你的利潤(rùn)總額
王曉曉老師
03/19 15:58
無(wú)形資產(chǎn)就是現(xiàn)在有個(gè)政策，你可以200%攤銷(xiāo)，但做賬你只是100%的攤銷(xiāo)，剩下的100%就需要納稅調(diào)增，調(diào)減應(yīng)納稅所得額
王曉曉老師
03/19 15:58
這些都是會(huì)計(jì)跟稅法的差異導(dǎo)致的
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