借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500+423.66
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2024 03/19 16:42
老師,個稅申報實發(fā):5500貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5923.66可是銀行流水發(fā)5500?
家權(quán)老師 
2024 03/19 16:47
發(fā)放工資時扣社保
借:應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66
貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)? 423.66? ?
? 銀行存款5500
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2024 03/19 16:50
老師,借:應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66可是我申報個稅收入是實發(fā):5500,社保個人部分沒有填入?
家權(quán)老師 
2024 03/19 16:54
說明你申報錯誤的哈,必須是申報5923.66收入
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2024 03/19 16:55
老師,不用更正,全部分錄你寫一下
家權(quán)老師 
2024 03/19 16:57
我做的分錄沒錯哈,公司實際就應(yīng)承擔(dān)5923.66。只是你申報錯誤,不更正公司就損失了個人部分
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2024 03/19 17:00
對方給我的工資表就是實發(fā),所以不需要更正,老師你寫一下分錄
家權(quán)老師 
2024 03/19 17:03
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資
貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500
發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資5500
貸:? 銀行存款5500
為個人支付社保
借:管理費用-福利費?423.66? ?計入工資總額還是得申報個稅
貸:? 銀行存款??423.66