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個稅工資報實發(fā)5500有購買社保,社保個人部分:423.66沒有填入,分錄怎么做?

84784947| 提问时间:2024 03/19 16:35
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務(wù)師
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500+423.66
2024 03/19 16:37
84784947
2024 03/19 16:42
老師,個稅申報實發(fā):5500貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 5923.66可是銀行流水發(fā)5500?
家權(quán)老師
2024 03/19 16:47
發(fā)放工資時扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)? 423.66? ? ? 銀行存款5500
84784947
2024 03/19 16:50
老師,借:應(yīng)付職工薪酬——工資5923.66可是我申報個稅收入是實發(fā):5500,社保個人部分沒有填入?
家權(quán)老師
2024 03/19 16:54
說明你申報錯誤的哈,必須是申報5923.66收入
84784947
2024 03/19 16:55
老師,不用更正,全部分錄你寫一下
家權(quán)老師
2024 03/19 16:57
我做的分錄沒錯哈,公司實際就應(yīng)承擔(dān)5923.66。只是你申報錯誤,不更正公司就損失了個人部分
84784947
2024 03/19 17:00
對方給我的工資表就是實發(fā),所以不需要更正,老師你寫一下分錄
家權(quán)老師
2024 03/19 17:03
借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資? 5500 發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資5500 貸:? 銀行存款5500 為個人支付社保 借:管理費用-福利費?423.66? ?計入工資總額還是得申報個稅 貸:? 銀行存款??423.66
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