問(wèn)題已解決

2023年12月有個(gè)未開(kāi)票收入5萬(wàn)，2月開(kāi)了普票1%，額度超30萬(wàn)所以交了增值稅，現(xiàn)在3月對(duì)方要求將2月開(kāi)的普票變?yōu)閷Ｆ保惵什蛔?，現(xiàn)在是未開(kāi)票收入不能是負(fù)數(shù)，我怎么紅沖做賬呢？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 17:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
紅沖之前的普票，然后再開(kāi)專票
03/20 17:15
84784994
03/20 17:16
未開(kāi)票收入不能是負(fù)數(shù)，怎么紅沖呢？
郭老師
03/20 17:16
你好，沖普票嘛，不是啊，你之前開(kāi)的是1%。開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票1%。
84784994
03/20 17:18
還是啊，我未開(kāi)票收入現(xiàn)在開(kāi)票了要沖掉啊，怎么記賬呢？
郭老師
03/20 17:20
你好，借銷售費(fèi)用貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。不能紅沖無(wú)票收入重新做收入。
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