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什么情況下有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出情況？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/20 18:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，免稅或者簡(jiǎn)易計(jì)稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng) 或是開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票的或是福利費(fèi)招待費(fèi)貸款服務(wù)娛樂(lè)服務(wù)
2024 03/20 18:40
84784953
2024 03/20 18:48
有進(jìn)項(xiàng)抵欠稅或者去年的發(fā)票開(kāi)票信息錯(cuò)誤今年沖紅會(huì)出現(xiàn)這樣的情況嘛？
84784953
2024 03/20 18:48
沖紅之后重新開(kāi)具新的發(fā)票回來(lái)
郭老師
2024 03/20 18:49
對(duì)的是的，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，然后重新給你看到你再重新認(rèn)證
84784953
2024 03/20 18:52
2種都需要做轉(zhuǎn)出是這樣嘛？
郭老師
2024 03/20 18:55
是的對(duì)的，都需要轉(zhuǎn)出
84784953
2024 03/20 18:56
抵扣欠稅是當(dāng)月轉(zhuǎn)出嘛？然后沖紅的，什么時(shí)候沖紅什么時(shí)候轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？
84784953
2024 03/20 18:57
我算了一下轉(zhuǎn)出的金額都對(duì)不上是，因?yàn)槭裁丛?/div>
郭老師
2024 03/20 18:59
留底次月開(kāi)始抵扣 附表二里面有具體的明細(xì)，你可以去看一下具體的是哪里筆業(yè)務(wù)
84784953
2024 03/20 23:46
抵欠稅找到了，顯示紅字專(zhuān)用發(fā)票信息注明的進(jìn)項(xiàng)稅去查看沖紅的進(jìn)項(xiàng)嘛，這2種情況需要做會(huì)計(jì)分錄？
郭老師
2024 03/21 06:26
是 開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票需要 借應(yīng)付帳款 貸庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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