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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，咨詢管理類公司以工資，房租為主營業(yè)務(wù)成本的怎么寫分錄及月底結(jié)轉(zhuǎn)啊
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借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
03/21 14:25
84784976 
03/21 14:28
不用走應(yīng)付職工薪酬嗎
玲老師 
03/21 14:32
員工工資是借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。
84784976
03/21 14:40
計提， ?借：勞務(wù)成本 ?-工資
? ? ? ? ? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)工資， ? 借：應(yīng)付職工薪酬
? ? ? ? ? ? ? ? ? 貸：銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)， ? ?借：本年利潤
? ? ? ? ? ? ? ?貸： ?勞務(wù)成本 -工資
是這樣嗎？
玲老師
03/21 14:43
最后一個分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本其他對。
84784976
03/21 15:01
哦，不走本年利潤啊，期間費(fèi)用走本年利潤是不
玲老師
03/21 15:02
期末結(jié)轉(zhuǎn)損益才是用本年利潤。
玲老師
03/21 15:03
咱現(xiàn)在不是做成本的分錄呢嗎？
84784976
03/21 15:06
就是月底結(jié)轉(zhuǎn)：借：本年利潤
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸： 主營業(yè)務(wù)成本是不
玲老師
03/21 15:09
對了，這個才是對的，對的對的。
84784976
03/21 15:10
感謝指點(diǎn)
玲老師
03/21 15:14
太客氣了很高興為您服務(wù)問
太客氣了很高興為您服務(wù)問題解答請好評謝謝。
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