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問題已解決
老師，有分錄如下：借管理費用/社保，借應(yīng)付職工薪酬/應(yīng)付社會保險費，借其它應(yīng)收款/社保職工個人部分400，貸銀行存款。后來又有一筆同樣的分錄其中是借其它應(yīng)收款/社保職工個人部分-300，這樣的話會有其它應(yīng)收款社保職工個人部分借方余額100，怎么把它弄平呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答要找到100是什么原因造成的，找到原因后再做處理
03/21 16:50
84785017 
03/21 17:15
就是先從員工工資里扣下一部分錢拿來交以后的社保
84785017
03/21 17:17
但是后來只能收回一部分
一直在路上 
03/21 17:18
那就有可能是你們計提的數(shù)據(jù)出現(xiàn)了偏差或者工資計算個人承擔(dān)的部分出現(xiàn)了誤差
84785017
03/22 09:31
補(bǔ)繳的社保費退費是反向分錄嗎
一直在路上
03/22 09:49
如果是多繳的社保費用退回沖回之前計提的部分就可以
84785017
03/22 10:10
12月計提四季度增值稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額，貸應(yīng)交稅費未交增值稅，借未交增值稅，貸其它應(yīng)付款-稅務(wù)局嗎，還是貸其它應(yīng)付款-？呢
一直在路上
03/22 10:27
確定需要繳稅時借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅，支付時家應(yīng)交稅費-未交增值稅? 貸銀行存款
84785017
03/22 10:43
員工離職，對于該員工補(bǔ)繳的社保由公司承擔(dān)，是借什么科目呢
一直在路上
03/22 10:53
借費用類科目就可以
84785017
03/22 11:03
可以是管理費用辦公費嗎
一直在路上
03/22 11:07
社保費用走管理費用-社保，不能走辦公，性質(zhì)不一樣
84785017
03/22 12:15
可是這部分公司承擔(dān)的社保不一定是管理部門產(chǎn)生的呀
一直在路上
03/22 13:09
那個部門產(chǎn)生的就記哪個費用，我只是給你舉例子，銷售部門就記銷售費用，制造部門就記制造費用
84785017
03/22 13:57
可是這部分社保原本是研發(fā)部門一員工產(chǎn)生的，由于他離職所以由公司承擔(dān)，那歸管理費用，研發(fā)費用還是其他費用呢
一直在路上
03/22 14:02
研發(fā)部門員工的就計入研發(fā)費用
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