问题已解决

老師,商貿(mào)企業(yè)庫存商品2022年采購并已經(jīng)用到工地,但是公司當(dāng)時(shí)代理記賬公司沒有把發(fā)票做賬,24年1月抵扣這張發(fā)票,怎么入賬

84785012| 提问时间:2024 03/21 16:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計(jì)師
你好,借應(yīng)付賬款貸工程施工,借工程施工貸應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
2024 03/21 16:54
郭老師
2024 03/21 16:54
看一下去年結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎?
84785012
2024 03/21 17:15
商貿(mào)企業(yè)
郭老師
2024 03/21 17:16
那你看下結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本嗎他。
84785012
2024 03/21 17:17
當(dāng)時(shí)也都沒入賬
84785012
2024 03/21 17:18
庫存沒緊張,成本也沒轉(zhuǎn)
84785012
2024 03/21 17:19
2022年庫存沒進(jìn)賬,成本也沒結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 03/21 17:19
好,那這個(gè)銷售出去了沒有,沒有的話不用動。
84785012
2024 03/21 17:22
但是稅務(wù)局只讓抵扣進(jìn)項(xiàng),不讓做成本了
郭老師
2024 03/21 17:25
借利潤分配,未分配利潤應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)貸,銀行存款做這個(gè)。
84785012
2024 03/21 17:30
老師,直接調(diào)未分配利潤稅務(wù)局查的話有問題嗎
郭老師
2024 03/21 17:31
你好沒有問題的,可以的。
84785012
2024 03/21 17:33
老師,但是對于企業(yè)來說這塊成本就損失了,賬上也沒體現(xiàn)出來,后面還用附加說明嗎?說明該怎么寫呢
郭老師
2024 03/21 17:34
你好,你在摘要里面寫清楚就可以的。收到某某業(yè)務(wù)發(fā)票,成本不增加
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