問(wèn)題已解決

老師，你好，請(qǐng)問(wèn)我更正2023年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)繳企業(yè)所得分稅報(bào)表，第四季度沒(méi)有繳納稅費(fèi)，會(huì)影響出口退稅嗎

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：03/22 16:35
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)不影響
03/22 16:37
84785013
03/22 16:38
請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬做錯(cuò)了， 然后去返回去改23年第四季度賬，需要更正第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎？還是匯算清繳再處理 如果不更正，到時(shí)跟匯算清繳報(bào)表不一樣，會(huì)有什么影響嗎？沒(méi)有繳納過(guò)企業(yè)所得稅，一直虧損
樸老師
03/22 16:40
同學(xué)你好 要更正的 需要一致才可以
樸老師
03/22 16:41
同學(xué)你好 如果只是匯算清繳調(diào)整那就不用更正去年的
84785013
03/22 16:41
所以現(xiàn)在還可以更正2023年第四季度，是吧，過(guò)了匯算清繳就不能更正，是吧
樸老師
03/22 16:42
同學(xué)你好 是的 如果有錯(cuò)誤可以更正
84785013
03/22 17:15
老師，請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)很小才2萬(wàn)左右，會(huì)影響出口退稅嗎
樸老師
03/22 17:41
同學(xué)你好 退稅額沒(méi)有變化就不影響
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