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老師好，跨年的憑證，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)科目入錯(cuò)了，現(xiàn)在更正，是必須紅沖當(dāng)時(shí)錯(cuò)誤的那張憑證再做一張正確的，還是直接把相關(guān)的科目更正過來就行。

84785045| 提問時(shí)間：03/23 15:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，可以只調(diào)整差額。
03/23 15:23
84785045
03/23 15:28
金額沒錯(cuò)，只是正確的應(yīng)該做借：銀行存款，貸：其他就付款，當(dāng)時(shí)做成借：銀行存款，貸：預(yù)收帳款了?？颇坑缅e(cuò)了，此張憑證上還有其他的業(yè)務(wù)做一起了，所以就想問問是都紅沖，還是怎么著。
郭老師
03/23 15:33
借預(yù)收賬款貸，其他應(yīng)付款可以只調(diào)整差額
84785045
03/23 16:59
老師，交的車輛保險(xiǎn)費(fèi)8萬多塊錢，能不能不直接入一筆入到銷售費(fèi)用里，而 是做到長期待攤費(fèi)用里面，按12個(gè)月攤銷，這樣的話利潤不是負(fù)數(shù)了，想成正數(shù)交些所得稅。
郭老師
03/23 17:02
預(yù)付賬款，然后按月分?jǐn)? 長期待攤費(fèi)用是13個(gè)月以上的。
84785045
03/23 17:07
怎么入帳，沒看懂，之前做的是借：預(yù)付--保險(xiǎn)公司 貸：銀行存款 ，來了發(fā)票后做借：銷售費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)--進(jìn)，貸：預(yù)付帳款--保險(xiǎn)公司
郭老師
03/23 17:12
借預(yù)付賬款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸、銀行存款， 然后按月分?jǐn)偨韫芾碣M(fèi)用等 貸預(yù)付賬款。
84785045
03/23 18:03
老師十月份有個(gè)二十萬的車輛保險(xiǎn)費(fèi)入的長期待攤費(fèi)用攤銷，那還得調(diào)整嗎
郭老師
03/23 18:04
你好對(duì)的 把剩下的借預(yù)付賬款貸長期待攤費(fèi)用
84785045
03/23 18:05
一般都是先預(yù)付保險(xiǎn)公司款，貸，銀行，來票攤銷時(shí)不走預(yù)付科目還能有其他科目不
郭老師
03/23 18:06
借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款 按月分?jǐn)?/div>
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