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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師， 企業(yè)所得稅利息費(fèi)用為什么不讓扣除上面全額調(diào)增的
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你好，這個(gè)有發(fā)票的嗎？
2024 03/23 16:18
84785010 
2024 03/23 16:19
那可能沒(méi)有 所以不讓扣除
84785010
2024 03/23 16:19
利息支出
郭老師 
2024 03/23 16:20
沒(méi)有發(fā)票不可以的，你確認(rèn)一下的。
84785010
2024 03/23 16:23
老師 這個(gè) 職工薪金支出 具體看那個(gè)科目，是看實(shí)際支付的 還是計(jì)提的，是那個(gè)科目的貸方 還是借方
郭老師
2024 03/23 16:27
賬在金額是貸方發(fā)生額
實(shí)際金額和稅收金額是借方發(fā)生額
84785010
2024 03/23 16:49
老師 我想問(wèn)一下 就是我們企業(yè)有增值稅加計(jì)扣除的5%的政策，是在那個(gè)表上填報(bào)呀，然后我們24年都沒(méi)有交過(guò)增值稅， 就是銷減進(jìn) 然后再減進(jìn)項(xiàng)*0.05
郭老師
2024 03/23 16:56
附表四一般項(xiàng)目加計(jì)扣除本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
84785010
2024 03/23 16:58
老師 我要導(dǎo)全年的明細(xì)賬 怎么導(dǎo)呀 怎么選呀我導(dǎo)出來(lái)不對(duì)
84785010
2024 03/23 17:00
導(dǎo)出只有庫(kù)存現(xiàn)金 明明 下面別的科目也出來(lái)了
郭老師
2024 03/23 17:01
庫(kù)存現(xiàn)金，銀行存款，不要在明細(xì)賬，它是日記賬
然后，你從你的第3個(gè)科目開(kāi)始
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