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老師,現(xiàn)實中收到進項發(fā)票,進項稅是放在應(yīng)交稅費 待抵扣進項稅額里面,等實際抵扣,轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費進項稅嗎?

84785015| 提问时间:2024 03/23 17:22
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,把這個代抵扣改成待認證,其他的正確。
2024 03/23 17:24
84785015
2024 03/23 18:09
待抵扣和待認證不是一個意思嗎?
郭老師
2024 03/23 18:11
不是一個 待抵扣這個是輔導(dǎo),其他是人才使用的,當(dāng)月認證,當(dāng)月稅務(wù)局不允許抵扣,需要比對之后才可以抵扣的 ?待認證是發(fā)票沒有認證
84785015
2024 03/23 18:51
老師,你有完整的這個應(yīng)交稅費的分錄嗎?
郭老師
2024 03/23 18:52
借庫存商品 應(yīng)交稅費待認證 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸應(yīng)交稅費待認證
84785015
2024 03/23 18:53
抵扣之后呢
郭老師
2024 03/23 20:01
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項都是三級科目
84785015
2024 03/23 20:04
如果是進項大于銷項呢?
郭老師
2024 03/23 20:06
可以做也可以不做 做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項 貸進項 都是三級科目
84785015
2024 03/23 20:16
老師,你微信有嗎,我感覺還沒想清楚, 我看學(xué)堂老師交的,收到票直接進入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額
84785015
2024 03/23 20:17
結(jié)轉(zhuǎn)的時候,直接轉(zhuǎn)入未交增值稅里面
84785015
2024 03/23 20:17
沒有提及應(yīng)交稅費待認證這個科目?
郭老師
2024 03/23 20:21
不好意思,學(xué)堂不允許我們私下交流,只能通過他的平臺,你在哪里看到的課程? 你去看一下,一般納稅人的實操 轉(zhuǎn)出未交增值稅就是過度類的科目
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