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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2023后未應(yīng)付職工薪酬余額是-21067.98元，少計(jì)提了（10月份和12月份工資沒有計(jì)提）。請問調(diào)賬的話怎么調(diào)？可以在2024年1月份調(diào)嗎？
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同學(xué)您好！ 針對2023年未應(yīng)付職工薪酬余額為負(fù)數(shù)且少計(jì)提了10月和12月工資的問題，調(diào)賬應(yīng)在發(fā)現(xiàn)同學(xué)您好！ 及時進(jìn)行?？梢栽?024年1月份進(jìn)行調(diào)整，但應(yīng)盡快處理以確保賬目準(zhǔn)確。調(diào)賬時，應(yīng)借記相關(guān)成本費(fèi)用科目，貸記應(yīng)付職工薪酬科目，以補(bǔ)提少計(jì)的工資。務(wù)必確保調(diào)整過程符合會計(jì)準(zhǔn)則和稅法規(guī)定。
03/24 12:13
84785041 
03/24 14:04
借：管理費(fèi)用——工資 21067.98
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 21067.98
這樣做對不對？
易 老師 
03/24 14:35
學(xué)員您好，是的，對的
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