問(wèn)題已解決

老師，我們是模具加工，給客戶開出去的加工勞務(wù)費(fèi)，我們得工人人工，計(jì)入什么科目，生產(chǎn)成本嗎，

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 21:31
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，不是，其他業(yè)務(wù)成本或主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，對(duì)應(yīng)這個(gè)加工勞務(wù)費(fèi)收入做哪個(gè)科目
03/25 21:32
84785037
03/25 21:38
如果計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的話，大部分時(shí)候，我們都是有工期的，有可能一個(gè)月或者兩個(gè)月，我們一般都是全部竣工之后，才開具發(fā)票出去，這樣就導(dǎo)致我們?cè)诠て谥畠?nèi)的時(shí)候，就會(huì)出現(xiàn)成本倒掛的問(wèn)題，這個(gè)怎么辦老師
廖君老師
03/25 21:40
您好，這樣我們要在生產(chǎn)成本里核算了，完工后再轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
84785037
03/25 22:04
那我借生產(chǎn)成本——什么明細(xì)科目呢老師
廖君老師
03/25 22:06
您好，生產(chǎn)成本-人工? 這個(gè)科目可以添加輔助核算的，比如部門，這個(gè)委外我們可以虛擬一個(gè)部門是受托加工
84785037
03/26 08:14
計(jì)提工資的時(shí)候，我們，借：生產(chǎn)成本——受托加工? 貸：應(yīng)付職工薪酬? ? 結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候怎么做呢老師，
廖君老師
03/26 08:16
您好，咱另外用二級(jí)科目也是可以， 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?貸：生產(chǎn)成本——受托加工
84785037
03/26 08:31
奧奧老師，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以和生產(chǎn)成本直接結(jié)轉(zhuǎn)啊，
廖君老師
03/26 08:31
您好，沒(méi)有文件說(shuō)不可以結(jié)轉(zhuǎn)呀，我們這是加工，沒(méi)有產(chǎn)品
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