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老師問(wèn)下，上月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅20604.11本月實(shí)際繳納20604.12，相差0.01這怎么處理

84784962| 提问时间：2024 03/26 11:59
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東老師
金牌答疑老师
职称：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整
2024 03/26 11:59
84784962
2024 03/26 12:17
分錄怎么做借銷項(xiàng) 貸營(yíng)業(yè)外支出嗎？
東老師
2024 03/26 12:17
對(duì)，看看差額在哪里，通過(guò)相反方向轉(zhuǎn)就成
84784962
2024 03/26 12:23
我是這樣做的，可借方還是有一分錢的差額
東老師
2024 03/26 12:24
您好，您看看差額在哪個(gè)方向
84784962
2024 03/26 12:29
哦，老師營(yíng)業(yè)支出可以寫(xiě)借方是嗎？
東老師
2024 03/26 12:30
所以這個(gè)是進(jìn)入到借方的呢
84784962
2024 03/26 12:32
嗯，上月結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)做的是借銷項(xiàng)貸未交增值稅，這月繳納稅款時(shí)借未交增值貸銀行存款
東老師
2024 03/26 12:34
那您看看未交增值稅現(xiàn)在是借方負(fù)數(shù)呢
84784962
2024 03/26 12:35
好的，謝謝老師
東老師
2024 03/26 12:35
沒(méi)事，幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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