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問題已解決
老師好，上月收到貨款沒開票 已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對方公司要求開上月已確認(rèn)收入的發(fā)票，怎么做賬？
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借，應(yīng)收賬款負(fù)
貸，主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，
借，應(yīng)收賬款，貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
03/26 16:08
84784967 
03/26 16:18
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)，是銷項嗎？
郭老師 
03/26 16:20
是的對的是的對的是的對的
84784967
03/26 16:39
我上月沒用應(yīng)收賬款，
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費銷項
郭老師
03/26 16:40
你好，用應(yīng)收賬款來做就可以的，因為這個錢沒有退回來。
郭老師
03/26 16:40
不了，借銀行存款負(fù)數(shù)。
84784967
03/26 16:44
好的，明白謝謝！
郭老師
03/26 16:44
不用客氣，工作愉快。
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