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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，匯算清繳年報(bào)的時(shí)候我把去年的成本少記的3萬(wàn)重新記到了去年的12月份，然后把上季度企業(yè)所得稅匯算清繳表和上季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)改了，現(xiàn)在政策風(fēng)險(xiǎn)提示數(shù)據(jù)不一致，這個(gè)不能改是嗎
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你好，可以的，你去看一下你申報(bào)的記錄里面是變更之后的嗎？
03/26 18:47
84784996 
03/26 18:51
我去看了都是申報(bào)之后的數(shù)據(jù)，不知道怎么就說我數(shù)據(jù)不一致，還是說上季度財(cái)務(wù)報(bào)表和企業(yè)所得稅預(yù)繳表不用調(diào)整啊，只需要調(diào)匯算清繳表和年報(bào)數(shù)據(jù)啊
郭老師 
03/26 18:52
你賬上反結(jié)賬，修改了第4季度的也得修改。應(yīng)該是你第4季度修改之后，它系統(tǒng)沒有取到這些數(shù)據(jù)。
84784996
03/26 19:01
我是去年12月少做了3萬(wàn)成本，導(dǎo)致我今天調(diào)上季度企業(yè)所得稅預(yù)繳表要退稅2000多，但是匯算清繳那個(gè)水稅不退還要補(bǔ)稅1600多
郭老師
03/26 19:03
調(diào)增之前的利潤(rùn)是多少，調(diào)增之后的又是多少？
84784996
03/26 19:05
我調(diào)整了3萬(wàn)多無(wú)票和業(yè)務(wù)招待費(fèi)
郭老師
03/26 19:06
你好，本來這調(diào)增增3萬(wàn)多，你需要補(bǔ)稅1500
你要退稅2000嗎？那然后現(xiàn)在退稅是500多。
84784996
03/26 19:07
現(xiàn)在不但不退，還要補(bǔ)稅1600多，不知道啥情況
郭老師
03/26 19:13
你看下主表調(diào)增的數(shù)據(jù)里面就是3萬(wàn)多嗎？
84784996
03/26 19:21
是的，納稅調(diào)整增加額32552，但是我把去年的成本增加了3萬(wàn)的
郭老師
03/26 19:22
成本增加3萬(wàn)怎么做？你已經(jīng)增加了3萬(wàn)，你再調(diào)增3萬(wàn)，這相當(dāng)于是沒有變。
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