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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我們之前會計(jì)第四季度少報了收入，現(xiàn)在稅務(wù)局叫補(bǔ)交，我想算算看需要補(bǔ)交多少，那是用現(xiàn)在系統(tǒng)的23年的12月的12423384.99元乘以25%，在減去175萬還是要減去175萬后再減去497868.29元?。恳?yàn)槲铱?75萬的所得稅申報的時候已經(jīng)減去了期初497868.29元了
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你好，重新計(jì)算的收入*25%-之前已經(jīng)申報的12423384.99元乘以25%，是按照這個金額預(yù)繳的
2024 03/27 13:30
84785000 
2024 03/27 13:35
不是，老師，現(xiàn)在系統(tǒng)準(zhǔn)確的23年12月利潤表的利潤總額是12423384.99元，那是要減去前面3個月的所得稅申報表還是直接減去之前已經(jīng)申報的第四季度所得稅175萬就行？因?yàn)榈谒募径人枚惿陥蟮臅r候不是已經(jīng)減去了期初了嗎？
高輝老師 
2024 03/27 13:37
你好，是本年利潤總額*25%繳納，然后計(jì)算出來應(yīng)該交的，再減去已經(jīng)交的175萬
高輝老師
2024 03/27 13:38
更正申報的時候填寫實(shí)際的本年利潤總額，交過的稅款會抵減
84785000
2024 03/27 13:42
老師，我就是有點(diǎn)蒙了，只是減去175萬，可是這里四個季度的所得稅不是繳納了不只是175萬嗎？175萬是第四個的季度繳納的，但是第四個季度繳納的時候不是已經(jīng)減去了期初預(yù)交的了嗎
高輝老師
2024 03/27 13:47
你好，圈住的第一個地方是填寫實(shí)際的利潤總額，
后邊會計(jì)算你之前交過的也會抵減的，從下面的計(jì)算也能看出來
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