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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
上月借管理費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi)，貸銀存。本月收到發(fā)票進(jìn)項(xiàng)怎么入賬
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借其他應(yīng)付款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)、
借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。
2024 03/28 13:30
84784971 
2024 03/28 14:03
為什么貸其他應(yīng)付款，已經(jīng)付過(guò)了
郭老師 
2024 03/28 14:03
你好，已經(jīng)付過(guò)了，借銀行存款不合適吧？錢并沒(méi)有退回來(lái)，并沒(méi)有銀行回單，只不過(guò)是用這個(gè)往來(lái)科目過(guò)渡一下，一個(gè)借方一個(gè)貸方，最后是沒(méi)有余額的。
84784971
2024 03/28 14:04
借：管理費(fèi)用（負(fù)數(shù)）
進(jìn)項(xiàng)稅
貸：其他應(yīng)付款？
郭老師
2024 03/28 14:06
不對(duì)
管理費(fèi)用是正數(shù)。
郭老師
2024 03/28 14:06
是收到發(fā)票的，按發(fā)票的來(lái)做的。第一個(gè)管理費(fèi)用放到了借方，負(fù)數(shù)是宏沖的。
84784971
2024 03/28 14:11
比如說(shuō)上月付了10元
借：其他應(yīng)付款 10
管理費(fèi)用（-10）
管理費(fèi)用（9.4）
進(jìn)項(xiàng)稅額 0.6
貸：其他應(yīng)付款10
84784971
2024 03/28 14:11
我理解的對(duì)嗎老師
郭老師
2024 03/28 14:13
是的，對(duì)的，是這么做的。
84784971
2024 03/28 14:13
謝謝老師
郭老師
2024 03/28 14:14
不用客氣，工作愉快。
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