問(wèn)題已解決

匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)有一筆未開票收入沒有入賬，已經(jīng)申報(bào)過(guò)增值稅，匯算清繳時(shí)該怎么處理

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/31 14:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好！ 匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)未開票收入未入賬，即使已申報(bào)增值稅，仍需處理。首先，應(yīng)補(bǔ)記該筆收入入賬，并調(diào)整相關(guān)稅務(wù)申報(bào)表。其次，在匯算清繳時(shí)，需將該筆收入納入所得稅計(jì)算，確保申報(bào)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。
2024 03/31 14:45
84784981
2024 03/31 14:47
老師就是還需要修改上一年的企業(yè)所得稅的報(bào)表對(duì)嗎
易 老師
2024 03/31 14:50
同學(xué)您好，學(xué)員您好，是的，對(duì)的
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