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老師 請問 以前年度之前的會計 只做了繳納印花稅的分錄 未做計提分錄 現(xiàn)在余額是負數(shù) 我應(yīng)該怎么做才能回到真實情況呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)，你好
只做了繳納印花稅的分錄
你分錄怎么做的？
04/01 15:44
84785023 
04/01 15:44
是之前會計做的 借應(yīng)交稅費—印花稅 貸銀行存款
小菲老師 
04/01 15:45
同學(xué)，你好
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)交稅費—印花稅
84785023
04/01 15:45
老師 如果城建稅和教育附加都有這樣的情況 都這樣處理嗎
小菲老師
04/01 15:46
同學(xué)，你好
嗯嗯，是的
84785023
04/01 15:46
老師 會影響報表嗎
小菲老師
04/01 15:47
同學(xué)，你好
會影響的
84785023
04/01 17:11
老師 之前的報表不影響吧？
小菲老師
04/01 18:02
同學(xué)，你好
不影響之前的報表
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