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問(wèn)題已解決
老師，從代賬那里接手公司回來(lái)錄入起初數(shù)據(jù)不是要錄入本年借方累計(jì)和貸方累計(jì)還有期末余額，但是金蝶里面怎么只有起初余額呢？
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您好，您這是屬于期初建賬，您把接回來(lái)的資產(chǎn)負(fù)債表按照你接過(guò)來(lái)的月份平移過(guò)來(lái)。等你在往下做賬就有本期數(shù)據(jù)和期末數(shù)據(jù)了
04/01 16:04
孔娜老師 
04/01 16:10
您好，圖片中交易性金融資產(chǎn)有什么問(wèn)題嗎？
84784972 
04/01 16:14
資產(chǎn)負(fù)債表平移？那個(gè)圖片不用管上傳錯(cuò)誤了
84784972
04/01 16:16
老師怎么移
孔娜老師
04/01 16:18
您好，你接過(guò)來(lái)是3月31號(hào)的余額，你在軟件里資產(chǎn)負(fù)債表就錄入你3月31的余額。
84784972
04/01 16:21
我是接23年9月份的賬，然后12月份的我做的手工帳，現(xiàn)在我需要做什么能生成2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表。
孔娜老師
04/01 16:25
您好，您能把建賬日期調(diào)成2023年嗎？
84784972
04/01 16:27
調(diào)不了呀，現(xiàn)在只能是24年的，根本沒(méi)有23年顯示
84784972
04/01 16:28
一開(kāi)始建賬套時(shí)時(shí)間選擇那里是吧，現(xiàn)在只能是24年的了
84784972
04/01 16:30
我23年9月接的，我23年10月啟用是不是可以[捂臉]
孔娜老師
04/01 16:33
您好，您是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則吧
84784972
04/01 16:35
對(duì)，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
孔娜老師
04/01 16:41
您這樣您先把接過(guò)來(lái)的賬找個(gè)免費(fèi)的軟件把期初錄進(jìn)去，之后的業(yè)務(wù)在重新錄一下憑證，把去年的都調(diào)好了就有去年的期末余額了。然后再把去年的期末余額錄入你的用友今年的期初余額，之后再正常做憑證。就是不知道您這個(gè)業(yè)務(wù)多不多工作量會(huì)有點(diǎn)大
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