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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師這是我本季度的開票情況，我也是按這個(gè)填寫申報(bào)表的為什么申報(bào)表提示錯(cuò)誤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你填寫的是不含稅金額的合計(jì)嗎？具體的什么提示的？
04/01 17:22
84784964 
04/01 17:24
提示好多錯(cuò)誤不讓我提交
郭老師 
04/01 17:25
完整的銷售額截圖，看一下你這個(gè)銷售額填寫的對(duì)。
84784964
04/01 17:26
我填寫不含稅的收入 ，我所有票都是按1%開具的，減免2%2我在18列填寫的用568546.05*0.02? ?11370.92。
84784964
04/01 17:28
基本就是這個(gè)
郭老師
04/01 17:31
主表重新發(fā)一次的同學(xué)。
84784964
04/01 17:33
不知道哪錯(cuò)了，增值稅減免申報(bào)表減免的代碼也不讓選
84784964
04/01 17:35
小規(guī)模老師
郭老師
04/01 17:35
開的是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票，這個(gè)免稅的。
84784964
04/01 17:36
小規(guī)模普票和專票加起來(lái)超過(guò)30萬(wàn)了，全額交稅的。開的是技術(shù)服務(wù)
郭老師
04/01 17:39
是的，你不是還有一個(gè)12行。你開的這一個(gè)是什么業(yè)務(wù)的？
84784964
04/01 17:43
沒(méi)有開，只有一個(gè)業(yè)務(wù)，人力資源服務(wù)費(fèi)。普票308843，專票259702都是不含稅的。我都是按照1%開具的。
郭老師
04/01 17:44
12行的那個(gè)金額刪除。
郭老師
04/01 17:44
然后減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表，本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面。
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