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我是銷售方 只應收9千 結果我給對方開了一萬的發(fā)票 對方也付了一萬 多付的一千要掛賬 請問怎么賬務處理
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你好！其實這個你應該開紅字發(fā)票沖減，然后再開個9000的
然后再將1000計入預收賬款
借銀行存款 10000 貸應收賬款9000 預收賬款1000
2024 04/01 19:50
84784999 
2024 04/01 19:53
對方付了一萬只收到9千的發(fā)票會同意嗎
宋生老師 
2024 04/01 19:54
你好！同意的了，因為他還預付了1000給你，以后可以抵減
84784999
2024 04/01 19:58
那就是假如稅率9 ％ 分錄是借銀行存款 10000 貸主營業(yè)務收入8256.88 應交稅費743.12預收賬款1000
宋生老師
2024 04/01 19:59
你好！是的，就是這樣了
84784999
2024 04/01 20:01
假如發(fā)票不紅沖怎么賬務處理呢
宋生老師
2024 04/01 20:04
你好！如果不紅沖，你就不欠他的了。因為貨款跟發(fā)票一致。
84784999
2024 04/01 20:07
但是實際是要欠的 發(fā)票多開了 對方也付多了
宋生老師
2024 04/01 20:08
你好！對的，所以還是只能開紅字。因為這個錯誤不在于付款，而在于發(fā)票開多了
宋生老師
2024 04/01 20:08
本來開的與實際不對，就屬于虛開
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