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老師我們是人力資源差額征稅的公司，收到代客戶繳納的社保款，還沒有開發(fā)票，怎么做賬，發(fā)票次月開的時候又怎么做賬

84784952| 提问时间：2024 04/02 09:29
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樸老師
金牌答疑老师
职称：會計師
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費——增值稅 借：主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費——增值稅(銷項稅額抵減) 貸：應(yīng)付工薪酬
2024 04/02 09:33
84784952
2024 04/02 09:34
老師我們是2月收到錢，3月才開的發(fā)票，先收到錢了
樸老師
2024 04/02 09:36
同學(xué)你好你先做預(yù)收就可以
84784952
2024 04/02 09:37
我們是差額征稅，直接用應(yīng)交稅費-增值稅科目嗎
樸老師
2024 04/02 09:41
同學(xué)你好 對的 直接用這個科目也可以設(shè)置差額納稅
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