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社保當月繳納還用計提嗎 分錄怎么個
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1.計提工資
借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-工資
2.發(fā)放工資
借：應付職工薪酬-工資，貸：銀行存款
.應交稅費-個人所得稅
其他應付款-個人負擔社保公積金，
3計提公司負擔社保，借：管理費用（或其他成本費用科目），貸：應付職工薪酬-社保
4.支付社保
借：應付職工薪酬-社保，其他應付款-個人負擔社保公積金，貸：銀行存款
5.繳納個稅
借：應交稅費-個人所得稅，貸：銀行存款
04/02 17:46
84784990 
04/02 17:49
社保不計體 直接繳納怎么做賬
宋生老師 
04/02 17:50
你好，這個要計提的，不計提不規(guī)范啊
84784990
04/02 17:51
之前的會計沒計提 現在計提 會不會導致科目余額對不上了
宋生老師
04/02 17:52
你好這個沒關系的，你之前沒有計提直接支付了就付了，現在正常做計提然后支付就可以了。
84784990
04/02 17:53
這個對嗎
宋生老師
04/02 17:54
你好，可以是可以，只是沒必要這么麻煩。
84784990
04/02 18:02
那這個呢 有問題嗎
84784990
04/02 18:02
計提工資這個是不是不對 工資到手5000
宋生老師
04/02 18:04
你好，憑證是沒錯的，金額就得根據實際來。
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