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老師好，本公司上月收到貨款沒給對(duì)方開票 已確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。本月對(duì)方公司要求開上月我司已確認(rèn)收入的發(fā)票，怎么做賬？
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借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
借應(yīng)收賬款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024 04/03 15:40
84784967 
2024 04/03 15:44
用應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)會(huì)把本月的金額沖減掉，用銀行存款負(fù)數(shù)會(huì)不會(huì)把本月的金額沖減掉？
郭老師 
2024 04/03 15:47
哦，不會(huì)的，一正數(shù)一負(fù)數(shù)是0。
84784967
2024 04/03 15:47
你上次給我說過，我剛帶入數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)借貸不平衡
郭老師
2024 04/03 15:49
好發(fā)票金額、稅額分別是多少？正數(shù)和負(fù)數(shù)？
84784967
2024 04/03 15:59
上月有 3790 已開票結(jié)轉(zhuǎn)成本
上月用的借 銀行存款 3790
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3353.98
稅額 436
郭老師
2024 04/03 16:00
你好，上一個(gè)月的無票收入呢？
郭老師
2024 04/03 16:00
你只說無票收入就行，然后這個(gè)月開了無票收入是多少？
84784967
2024 04/03 16:04
抱歉，上面就是無票收入
郭老師
2024 04/03 16:05
你好，上月3790這個(gè)是含稅的嗎？如果是的話，金額一樣的呀。借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)3790，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)3353.98，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)436
借應(yīng)收賬款3790，
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3353.98，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅436。
郭老師
2024 04/03 16:05
看一下這個(gè)沒有區(qū)別的吧。
84784967
2024 04/03 16:11
好的，謝謝
郭老師
2024 04/03 16:12
不用客氣，工作愉快。
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