问题已解决
第一季度開票有負(fù)數(shù)發(fā)票和免稅發(fā)票,如圖,怎么填納稅申報表
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你好,這個銷售額填寫實際開具發(fā)票里面。
2024 04/03 16:05
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2024 04/03 16:06
你是一般納稅人還是小規(guī)模?
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2024 04/03 16:06
小規(guī)模納稅人
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/03 16:08
第12欄里面填寫669614,
然后第一行和第三行填寫-507826.26
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2024 04/03 16:08
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額負(fù)數(shù)
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2024 04/03 16:09
然后呢,后面不會了
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2024 04/03 16:10
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表,本期發(fā)生額實際抵扣金額負(fù)數(shù),什么意思
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/03 16:11
你好,第一行的不含稅金額乘以2%。
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2024 04/03 16:13
乘以2%填在哪里
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/03 16:14
主表應(yīng)納稅減征額減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額。就這3個空。
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2024 04/03 16:50
是這樣填嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 04/03 16:52
對的是的,是這么做的。
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2024 04/03 16:55
顯示應(yīng)納稅額是這樣對嗎
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2024 04/03 16:57
是的是的,這個當(dāng)時你交了稅款不是嗎?
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2024 04/03 16:58
好像不是這個數(shù)呢?5077點幾而已
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2024 04/03 16:58
你好,不含稅的金額乘以1%應(yīng)該是這個。
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2024 04/03 16:58
看最后一列,不要看這個,這個是3%的
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2024 04/03 17:04
哪個最后一列啊
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2024 04/03 17:07
坐標(biāo)里面的最后一列呀。
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2024 04/03 17:07
主表里面的最后一列
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2024 04/03 17:09
哪個啊,不知道呢
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2024 04/03 17:11
你好,24列的那個金額就可以
你知道你為什么這個金額不對嗎?因為你應(yīng)納稅減征額這個沒有填寫。
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2024 04/03 17:15
那免稅銷售額在減免稅申報怎么填
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2024 04/03 17:16
最后一行選擇減免性質(zhì)第一列第三列填寫銷售額最后一列銷售額乘以3%
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