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老師，請問財務(wù)做賬系統(tǒng)四舍五入造成的應(yīng)交增值稅未交稅金比實(shí)際應(yīng)該申報的增值稅多幾分錢，可以做成借：未分配利潤-紅字，帶：應(yīng)交稅費(fèi)-未交稅費(fèi)-紅字嗎
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您好，不用，我們沖收入，因?yàn)榭偟慕痤~是固定的，就是收入和增值稅的小差異
貸：主營業(yè)務(wù)收入（正） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅（負(fù)）
一正一負(fù)都在貸方
04/03 18:12
84785015 
04/03 20:08
這樣做會影響今年一季度的銷項(xiàng)稅總額，不符合啊，這個多出的是去年遺留累計下來四舍五入的金額
廖君老師 
04/03 20:09
您好，四舍五入就幾分錢，比對也比不出來差異的
84785015
04/03 20:53
我開始那樣的會計分錄處理行得通不呢？
84785015
04/03 20:55
因?yàn)槟阏f的這個方式我試過，結(jié)果本季度的實(shí)際應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額就要少幾分和稅務(wù)系統(tǒng)的就不匹配。
廖君老師
04/03 20:56
您好，我認(rèn)為也可以，您是調(diào)到去年了，這個您要在申報2023年所得稅匯繳申報表和年報時用這個調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報
84785015
04/03 21:26
好的，謝謝老師
廖君老師
04/03 21:29
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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